Paiements, facturation et reçus

Connectez-vous au compte utilisé pour l’achat, puis ouvrez la facturation. Vérifiez le produit, le montant, la devise et le statut avant d’ouvrir les détails. L’écran de réussite du prestataire ne prouve pas à lui seul que les crédits sont arrivés : la confirmation et l’attribution peuvent encore être en cours. Consultez le solde et l’opération existante avant tout nouvel achat.

Si l’action de reprise du paiement est proposée, elle renvoie vers la page de paiement vérifiée de cette opération. Utilisez la vérification du statut si le résultat est incertain. Ne multipliez pas les commandes pour résoudre un retard de confirmation. Fermez un règlement inachevé uniquement avec l’action proposée dans ses détails. Fermer une opération impayée ne rembourse pas un achat payé et ne résilie pas un abonnement actif. Si une vérification est nécessaire, transmettez la référence au support.

Pour un abonnement par carte éligible, passez par la gestion de facturation pour gérer le renouvellement automatique. Lisez la date de prise d’effet avant de confirmer une résiliation. Un lien vers le reçu apparaît lorsque le prestataire peut en fournir un. En cas de reçu absent, double débit, question de remboursement ou statut incohérent, contactez le support avec la référence et une description. Ne transmettez jamais votre mot de passe, vos codes e-mail ou les données complètes de votre carte.